Skatteregnskab.

Undgå fejl i dine indberetninger og få fuldt overblik over din skattepligtige indkomst.

Vi bygger bro mellem dit årsregnskab og Skattestyrelsens krav, så du altid er på sikker grund med dine tal og frister.

TalRo kan hjælpe med at opstille skatteregnskabet for din virksomhed

Opstilling af skatteregnskab.

Når vi opstiller et skatteregnskab for dig, fungerer det som din dokumentation over for Skattestyrelsen. Det sikrer, at der er fuld gennemsigtighed i, hvordan du er nået frem til dit skattepligtige resultat. Det er din sikkerhed, hvis Skat på et tidspunkt ønsker at kigge dine tal efter i sømmene.

Når vi opstiller et skatteregnskab for dig indeholder det:

Skattemæssige korrektioner

Vi gennemgår dine bilag og sikrer, at kun fradragsberettigede poster tæller med.

Opgørelse af skattepligtig indkomst

Vi beregner de endelige tal, der skal indberettes på oplysningsskemaet.

Specifikationer

Vi udarbejder den lovpligtige dokumentation, som Skattestyrelsen kan kræve at se (f.eks. varelagerlister eller afskrivningssaldi).

Hvad er forskellen på skatteregnskab og årsregnskab?

Selvom skatteregnskab og årsregnskab minder om hinanden, tjener de forskellige formål. Dit årsregnskab giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske status efter årsregnskabsloven. Skatteregnskabet er derimod en teknisk opgørelse, hvor vi justerer tallene fra årsregnskabet, så de følger skattelovgivningens specifikke regler.

Ikke alle omkostninger i din daglige bogføring kan trækkes fra i skat (f.eks. visse repræsentationsudgifter), og skattemæssige afskrivninger følger ofte andre regler end de regnskabsmæssige. Vi sørger for at beregne disse forskelle præcist, så du hverken betaler for meget eller for lidt i skat.

Skal du bruge hjælp til oplysningsskemaet (selvangivelsen)?

Der er mange felter, som skal udfyldes hos Skat, og det kan hurtigt blive uoverskueligt at navigere i de mange rubrikker og tekniske begreber. En lille fejlindtastning kan resultere i en forkert skatteopkrævning eller unødig ventetid.

Hos TalRo overtager vi det fulde ansvar for indberetningen af dit oplysningsskema. Vi sørger for, at alle tal fra skatteregnskabet lander i de korrekte felter hos Skattestyrelsen, og vi holder øje med, at du overholder alle deadlines. Det giver dig ro til at fokusere på din drift, mens vi håndterer dialogen med systemerne.

Hvilke krav gælder for min virksomhed?

Kravene til dit skatteregnskab afhænger af din virksomhedsform. Mens selskaber som ApS og A/S skal indsende et offentligt årsregnskab, har enkeltmandsvirksomheder andre regler for indberetning. Fælles for alle er dog kravet om et korrekt skattegrundlag. Herunder kan du se de typiske krav for de forskellige virksomhedstyper:

Virksomhedsform Offentligt årsregnskab? Skal lave skatteregnskab? Skattemæssige korrektioner?
Enkeltmandsvirksomhed Nej Ja (til eget brug/Skat) Ja (privat vs. erhverv)
ApS / A/S Ja (Erhvervsstyrelsen) Ja (Selskabsskat) Ja (afskrivninger m.m.)
Holding-selskab Ja (ofte meget simpelt) Ja Ja (især ved udbytter)
I/S (Interessentskab) Nej (typisk ikke) Ja (pr. interessent) Ja (fordeling af overskud)

Uanset din virksomhedsform er skatteregnskabet dit vigtigste dokument, hvis Skattestyrelsen beder om dokumentation for dine tal. Vi sørger for, at opstillingen af dit skatteregnskab lever op til alle krav, uanset om du driver en mindre enkeltmandsvirksomhed eller en større koncernstruktur.

Særlige regler for dig med personligt ejet virksomhed

Skatteregnskabet for en enkeltmandsvirksomhed er fundamentet for din personlige årsopgørelse, fordi du som ejer bliver beskattet som person.

Vi hjælper dig med at holde styr på de specifikke krav, der gælder for netop din virksomhedsform:

Skelnen mellem privat og erhverv

Vi sikrer, at private udgifter ikke blandes ind i skatteregnskabet for din enkeltmandsvirksomhed, så du undgår problemer med Skattestyrelsen.

Korrekt fradrag for hjemmekontor, bil og telefon

Vi rådgiver om, hvilke satser og regler der gælder for de udgifter, der deles mellem dit privatliv og firma.

Forberedelse til VSO (virksomhedsordningen)

Hvis du vil bruge virksomhedsordningen, sørger vi for at dit skatteregnskab er opstillet, så det overholder de strikse krav.

Uanset om du har brug for hjælp til de komplekse VSO-regler, eller du blot vil være sikker på, at dit oplysningsskema bliver indberettet fejlfrit, står vi klar til at hjælpe. Hos TalRo gør vi det komplekse enkelt, så du kan sove trygt om natten med vished om, at der er styr på din skat. Vi hjælper også gerne med andre dele af dit regnskab.

Kontakt TalRo i dag.

Kontortid

Mandag – Torsdag: 8.00 – 15.30
Fredag 8.00 – 13.00

Vi svarer typisk inden for 24 timer.

Kontakt TalRo i dag.

Kontortid

Mandag – Torsdag: 8.00 – 15.30
Fredag 8.00 – 13.00

Vi svarer typisk inden for 24 timer.

Ofte stillede spørgsmål om skatteregnskab.

Dit skatteregnskab skal være færdigt inden din oplysningsfrist (tidligere selvangivelsesfrist). For de fleste personligt ejede virksomheder er fristen den 1. juli året efter regnskabsåret. For selskaber (ApS/AS) er fristen typisk 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Vi anbefaler dog altid at have det klar i god tid, så du kender din eventuelle restskat og kan planlægge din likviditet.

Prisen afhænger af din virksomheds kompleksitet og omfanget af dine bilag. Hos Talro giver vi altid en fast pris eller et estimat baseret på dit konkrete behov, så du kender dine omkostninger på forhånd. Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Nej. Dit bogføringssystem (f.eks. e-conomic eller Uniconta) viser dit driftsmæssige resultat. Skatteregnskabet tager dette resultat og foretager de lovpligtige korrektioner for ting som repræsentation, afskrivninger og private andele. Det er dette korrigerede resultat, du skal betale skat af.

Hvis Skattestyrelsen udtager din virksomhed til kontrol, har du pligt til at kunne fremvise et skatteregnskab som dokumentation for de tal, du har indberettet på dit oplysningsskema. Hvis dokumentationen mangler eller er mangelfuld, kan Skat foretage en skønsmæssig forhøjelse af din indkomst, hvilket ofte fører til en højere skatteregning og eventuelle bøder.

Ja, det kan vi. Mens skatteregnskabet handler om at opgøre dit resultat korrekt efter loven, kigger vi i vores skatterådgivning på, hvordan du kan optimere din økonomi fremadrettet – f.eks. gennem udbyttestrategi, holdingstrukturer eller Virksomhedsordningen (VSO).